Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FORRO GESSO - OUTROS, FORRO GESSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, COLA, PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO CONVENCIONAL COM SANCA NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 158/2023.ORDEM DE COMPRA Nº 1748/2023.
2.082,05
2.082,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
OUTROS, FORRO GESSO - OUTROS, FORRO GESSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, COLA, PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO CONVENCIONAL COM SANCA NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 158/2023.ORDEM DE COMPRA Nº 1748/2023.
2.082,05
12/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO, COLA, PARAFUSOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO CONVENCIONAL COM SANCA NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 158/2023.ORDEM DE COMPRA Nº 1748/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
2.082,05
17/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006097/2023
JONAEL SAMIR DELFINO BONAMIGO - 32877
2.082,05
TOTAL
2.082,05
2.082,05
2.082,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
