Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	610	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W	55,00	550,00
10.00	OUTROS, TONER RICOH SP 377 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 002/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 65/2023.	85,00	850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W OUTROS, TONER RICOH SP 377 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 002/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 65/2023.	1.400,00
01/02/2023	OUTROS, TONER SAMSUNG M2070W OUTROS, TONER RICOH SP 377 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 002/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 65/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14696 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.400,00
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 610/2023 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®