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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6104	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,PORTA ESCOVA E IMPULSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPULSOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PRA A FIESTA Nº 160 CFE.MEMORANDO INTERNO 14/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2023.	410,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	PEÇAS,PORTA ESCOVA E IMPULSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPULSOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PRA A FIESTA Nº 160 CFE.MEMORANDO INTERNO 14/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2023.	410,00
18/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPULSOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PRA A FIESTA Nº 160 CFE.MEMORANDO INTERNO 14/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1866/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		410,00
20/04/2023	Pagamento de Empenho 6104/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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