| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 6107 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, LUVAS,PRENSA,ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS PARA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 356/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1869/2023. | 257,18 | 257,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | OUTROS, LUVAS,PRENSA,ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS PARA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 356/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1869/2023. | 257,18 | ||
| 17/04/2023 | OUTROS, LUVAS,PRENSA,ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS PARA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 356/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1869/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2472 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 257,18 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 257,18 | ||
| TOTAL | 257,18 | 257,18 | 257,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
