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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6107	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LUVAS,PRENSA,ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS PARA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 356/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1869/2023.	257,18	257,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	OUTROS, LUVAS,PRENSA,ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS PARA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 356/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1869/2023.	257,18
17/04/2023	OUTROS, LUVAS,PRENSA,ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER E CONEXÕES DIVERSAS DESTINADAS PARA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. MEMORANDO INTERNO 356/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1869/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2472 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		257,18
20/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			257,18
TOTAL		257,18	257,18	257,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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