| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6108 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CANOS 100MM,LUVA,JOELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS 100MM, LUCA E JOELHO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA AV. 25 DE JULHO CFE. MEMORANDO INTERNO 367/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1870/2023. | 310,50 | 310,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | CANOS 100MM,LUVA,JOELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS 100MM, LUCA E JOELHO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA AV. 25 DE JULHO CFE. MEMORANDO INTERNO 367/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1870/2023. | 310,50 | ||
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANOS 100MM, LUCA E JOELHO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA AV. 25 DE JULHO CFE. MEMORANDO INTERNO 367/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1870/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19795/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 310,50 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 6108/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 310,50 | ||
| TOTAL | 310,50 | 310,50 | 310,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
