| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇA BAIRRO HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA,LAMINA,JOELHO,CANO,TELHA,LAMPADA,EXTENSOR,MASSA FINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA PRAÇ BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1871/2023. | 420,75 | 420,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | LUVA,LAMINA,JOELHO,CANO,TELHA,LAMPADA,EXTENSOR,MASSA FINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA PRAÇ BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1871/2023. | 420,75 | ||
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA PRAÇ BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1871/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19796/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 420,75 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 6109/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,75 | ||
| TOTAL | 420,75 | 420,75 | 420,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
