Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6109
Data de lançamento:
12/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PRAÇA BAIRRO HERMANY
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA,LAMINA,JOELHO,CANO,TELHA,LAMPADA,EXTENSOR,MASSA FINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA PRAÇ BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1871/2023.
420,75
420,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
LUVA,LAMINA,JOELHO,CANO,TELHA,LAMPADA,EXTENSOR,MASSA FINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA PRAÇ BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1871/2023.
420,75
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA PRAÇ BAIRRO HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 365/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1871/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19796/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
420,75
24/04/2023
Pagamento de Empenho 6109/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
420,75
TOTAL
420,75
420,75
420,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
