Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
611
Data de lançamento:
17/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MATERIAIS GRAFICOS, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE 500 FLS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2023.
26,80
2.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE 500 FLS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2023.
2.680,00
30/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE 500 FLS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/116 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
2.680,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 611/2023
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
2.680,00
TOTAL
2.680,00
2.680,00
2.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
