| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE 500 FLS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2023. | 26,80 | 2.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE 500 FLS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2023. | 2.680,00 | ||
| 30/01/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS DE 500 FLS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CFE. MEMORANDO INTERNO 001/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 66/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/116 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 2.680,00 | ||
| 02/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 611/2023 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 2.680,00 | ||
| TOTAL | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
