| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 12/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROTETORES AURICULAR,OCULOS, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR E ÓCULOS DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº352/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1872/2023. | 575,00 | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | PROTETORES AURICULAR,OCULOS, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR E ÓCULOS DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº352/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1872/2023. | 575,00 | ||
| 30/11/2023 | PROTETORES AURICULAR,OCULOS, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR E ÓCULOS DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº352/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1872/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 575,00 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
