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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6110	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PROTETORES AURICULAR,OCULOS, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR E ÓCULOS DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº352/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1872/2023.	575,00	575,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	PROTETORES AURICULAR,OCULOS, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR E ÓCULOS DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº352/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1872/2023.	575,00
30/11/2023	PROTETORES AURICULAR,OCULOS, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR E ÓCULOS DESTINADOS PARA USO DE SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº352/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1872/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		575,00
07/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			575,00
TOTAL		575,00	575,00	575,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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