Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6111	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,INSETICIDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADAS PARA USO NA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 351/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1873/2023.	36,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	OUTROS,INSETICIDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADAS PARA USO NA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 351/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1873/2023.	36,00
18/04/2023	OUTROS,INSETICIDAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS DESTINADAS PARA USO NA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO 351/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1873/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		36,00
24/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006111/2023 FEIL E FEIL LTDA - 17070			36,00
TOTAL		36,00	36,00	36,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®