Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6112
Data de lançamento:
12/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MURO DA AV. JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 369/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1874/2023.
2.419,00
2.419,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MURO DA AV. JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 369/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1874/2023.
2.419,00
18/04/2023
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MURO DA AV. JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 369/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1874/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 860.737 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
2.419,00
11/05/2023
Pagamento de Empenho 6112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.419,00
TOTAL
2.419,00
2.419,00
2.419,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
