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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6119	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,LAMPADAS,FITAS,FILTRO,NOTROGENIO,CARGA GAS VALOR REFERENTE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO 373/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1880/2023.	854,00	854,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	PEÇAS,LAMPADAS,FITAS,FILTRO,NOTROGENIO,CARGA GAS VALOR REFERENTE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO 373/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1880/2023.	854,00
18/04/2023	PEÇAS,LAMPADAS,FITAS,FILTRO,NOTROGENIO,CARGA GAS VALOR REFERENTE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO 373/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1880/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 400 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		854,00
24/04/2023	Pagamento de Empenho 6119/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			854,00
TOTAL		854,00	854,00	854,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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