3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,FIO 2,5,FITA,CINTA,LAMPADA,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CINTA PLASTICA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 354/2023.ORDEM DE COMPRA 1888/2023.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
PEÇAS,FIO 2,5,FITA,CINTA,LAMPADA,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CINTA PLASTICA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 354/2023.ORDEM DE COMPRA 1888/2023.
40,00
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CINTA PLASTICA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 FROTA 151, CFE MEMORANDO SO 354/2023.ORDEM DE COMPRA 1888/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1100/2023 ANEXA EATETSDA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
40,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 6129/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
