Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2023 |
PEÇAS,PORTA ESOVA,KIT BUCHA,LAMPADA,LENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, KIT BUCHA, PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 353/2023.ORDEM DE COMPRA 1889/2023. |
500,00 |
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| 19/04/2023 |
PEÇAS,PORTA ESOVA,KIT BUCHA,LAMPADA,LENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, KIT BUCHA, PORTA ESCOVA E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 353/2023.ORDEM DE COMPRA 1889/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
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500,00 |
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| 25/04/2023 |
Pagamento de Empenho 6130/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
