| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6132 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTAO DESLIZANTE,PORTAO C/02 FECHADURAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PORTÕES DE CORRER E 01 PORTA METÁLICA COM 02 FECHADURAS ANTIFURTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 221/2023.ORDEM DE COMPRA 1891/2023. | 8.652,00 | 8.652,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | PORTAO DESLIZANTE,PORTAO C/02 FECHADURAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PORTÕES DE CORRER E 01 PORTA METÁLICA COM 02 FECHADURAS ANTIFURTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 221/2023.ORDEM DE COMPRA 1891/2023. | 8.652,00 | ||
| 26/04/2023 | PORTAO DESLIZANTE,PORTAO C/02 FECHADURAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PORTÕES DE CORRER E 01 PORTA METÁLICA COM 02 FECHADURAS ANTIFURTO PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS Nº 221/2023.ORDEM DE COMPRA 1891/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 563 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 8.652,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006132/2023 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 | 8.652,00 | ||
| TOTAL | 8.652,00 | 8.652,00 | 8.652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
