STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TELHA 2,44X6MM,PARAFUSO P/TELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 225/2023.ORDEM DE COMPRA 1894/2023.
614,01
614,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
TELHA 2,44X6MM,PARAFUSO P/TELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 225/2023.ORDEM DE COMPRA 1894/2023.
614,01
13/06/2023
TELHA 2,44X6MM,PARAFUSO P/TELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 225/2023.ORDEM DE COMPRA 1894/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97371 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
614,01
16/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006136/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
614,01
TOTAL
614,01
614,01
614,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
