STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TOMADA,FLECHA,MANGUEIRA LAR.,EMENDA,BRAÇADEIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, FLECHAS, 53 METROS DE MANGUEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1897/2023.
454,40
454,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
TOMADA,FLECHA,MANGUEIRA LAR.,EMENDA,BRAÇADEIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, FLECHAS, 53 METROS DE MANGUEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1897/2023.
454,40
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, FLECHAS, 53 METROS DE MANGUEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1897/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 95946/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIAN RITTER GRAVE.
454,40
24/04/2023
Pagamento de Empenho 6137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
454,40
TOTAL
454,40
454,40
454,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
