| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 6137 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOMADA,FLECHA,MANGUEIRA LAR.,EMENDA,BRAÇADEIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, FLECHAS, 53 METROS DE MANGUEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1897/2023. | 454,40 | 454,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | TOMADA,FLECHA,MANGUEIRA LAR.,EMENDA,BRAÇADEIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, FLECHAS, 53 METROS DE MANGUEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1897/2023. | 454,40 | ||
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS, FLECHAS, 53 METROS DE MANGUEIRA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 224/2023.ORDEM DE COMPRA 1897/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 95946/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH FABIAN RITTER GRAVE. | 454,40 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 6137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 454,40 | ||
| TOTAL | 454,40 | 454,40 | 454,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
