Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
6139
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 588/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1899/2023.
2.700,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 588/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1899/2023.
2.700,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 588/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1899/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 164 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.700,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 6139/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
