| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.34 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 33/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 69/2023. | 18,54 | 525,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 33/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 69/2023. | 525,40 | ||
| 20/01/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 33/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 69/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/288 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 525,40 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 614/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 525,40 | ||
| TOTAL | 525,40 | 525,40 | 525,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
