SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 585/2023.ORDEM DE COMPRA 1900/2023.
2.703,58
2.703,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 585/2023.ORDEM DE COMPRA 1900/2023.
2.703,58
19/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 585/2023.ORDEM DE COMPRA 1900/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 019/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A; HENTGES.
2.703,58
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006140/2023
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350
2.703,58
TOTAL
2.703,58
2.703,58
2.703,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
