SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTAS,SOLVENTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 563/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 1907/2023.
1.475,50
1.475,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
TINTAS,SOLVENTES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 563/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 1907/2023.
1.475,50
19/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 563/2023 ORDEM DE COMRPA Nº 1907/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 568/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC, DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.475,50
25/04/2023
Pagamento de Empenho 6141/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.475,50
TOTAL
1.475,50
1.475,50
1.475,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
