Nome do Credor: PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053
Dados do Empenho
Número do empenho:
6142
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODAS DE GALHOS DE 03 ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 592/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1901/2023.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO DE MAO OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODAS DE GALHOS DE 03 ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 592/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1901/2023.
1.300,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODAS DE GALHOS DE 03 ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 592/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1901/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 137 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.300,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 6142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
