| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 6143 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTAS ACRILICAS,SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS DESTINADAS PARA EME ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 554/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1908/2023. | 1.598,80 | 1.598,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | TINTAS ACRILICAS,SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS DESTINADAS PARA EME ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 554/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1908/2023. | 1.598,80 | ||
| 19/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS ACRÍLICAS DESTINADAS PARA EME ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO INTERNO 554/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1908/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 569/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC,. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.598,80 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 6143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.598,80 | ||
| TOTAL | 1.598,80 | 1.598,80 | 1.598,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
