SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 615/2023.ORDEM DE COMPRA 1903/2023.
817,61
817,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 615/2023.ORDEM DE COMPRA 1903/2023.
817,61
30/06/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 615/2023.ORDEM DE COMPRA 1903/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
817,61
05/07/2023
Pagamento de Empenho 6145/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
817,61
TOTAL
817,61
817,61
817,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
