Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6149
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES LINHA SEIS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 586/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1910/2023.
14.972,00
14.972,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES LINHA SEIS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 586/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1910/2023.
14.972,00
19/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO DE ESPORTES LINHA SEIS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 586/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1910/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19802/2023 ANEXA EATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES
14.972,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 6149/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.972,00
TOTAL
14.972,00
14.972,00
14.972,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
