Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6157
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTAS,BASE,CORANTE,AGUARRAS,PINCEL,RESTAURAÇAO,MASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO DA ESCOLA DE ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 572/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1918/2023.
2.623,35
2.623,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
TINTAS,BASE,CORANTE,AGUARRAS,PINCEL,RESTAURAÇAO,MASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO DA ESCOLA DE ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 572/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1918/2023.
2.623,35
19/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINASIO DA ESCOLA DE ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 572/2023 ORDEM DE COMPRA Nº1918/2023. LIQUIDADO CFM DANFE 019803/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.623,35
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006157/2023
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
2.623,35
TOTAL
2.623,35
2.623,35
2.623,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
