SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADASE E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E SUPORTES REALIZADOS NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1919/2023.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADASE E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E SUPORTES REALIZADOS NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1919/2023.
720,00
19/04/2023
VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADASE E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E SUPORTES REALIZADOS NA EMEF HERMANY CFE. MEMORANDO INTERNO 549/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1919/2023. LIQUIDADO CFME NF 021/2023 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
720,00
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006158/2023
CRISTIANE KRAMES 00920944060 - 28531
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
