Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LIAMARA DE MATTOS DE JESUS 05466734063

Dados do Empenho

Número do empenho:	6159	Data de lançamento:	13/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
484.00	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADA NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 496/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1920/2023.	1,55	750,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo - Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADA NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 496/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1920/2023.	750,20
19/04/2023	VALOR REFERENTE LIMPEZA MANUAL DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADA NO PÁTIO DA EMEF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 496/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1920/2023. LIQUIDADO CFME NF 006/2023 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		750,20
25/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006159/2023 LIAMARA DE MATTOS DE JESUS 05466734063 - 31813			750,20
TOTAL		750,20	750,20	750,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®