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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	6162	Data de lançamento:	13/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA JARDINAGEM NO POSTÃO E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 686/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1926/2023.	18,54	203,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2023	Jardineiro - Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA JARDINAGEM NO POSTÃO E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 686/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1926/2023.	203,94
24/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA JARDINAGEM NO POSTÃO E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 686/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1926/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 302 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		203,94
27/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6162/2023 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851			203,94
29/05/2023	ted não debitada.			-203,94
30/05/2023	Pagamento de Empenho 6162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			203,94
TOTAL		203,94	203,94	203,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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