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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MARA DREHER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6164	Data de lançamento:	13/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CALÇAS EM RISPSTOP AZUL/PADRAO SAMU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CALÇAS EM RIPSTOP AZUL PADRÃO DA SAMU PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO PLANTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 685/2023.ORDEM DE COMPRA 1928/2023.	189,00	567,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2023	CALÇAS EM RISPSTOP AZUL/PADRAO SAMU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CALÇAS EM RIPSTOP AZUL PADRÃO DA SAMU PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO PLANTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 685/2023.ORDEM DE COMPRA 1928/2023.	567,00
08/05/2023	CALÇAS EM RISPSTOP AZUL/PADRAO SAMU VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CALÇAS EM RIPSTOP AZUL PADRÃO DA SAMU PARA USO DAS ENFERMEIRAS DO PLANTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 685/2023.ORDEM DE COMPRA 1928/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1651 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		567,00
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6164/2023 ADRIANA MARA DREHER ME - 29012			567,00
TOTAL		567,00	567,00	567,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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