| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIEG & ECKERT LTDA |
| Número do empenho: | 6166 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CARREGADORES P/TABLET VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARREGADORES PARA TABLETS DOS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 682/2023.ORDEM DE COMPRA 1930/2023. | 36,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | CARREGADORES P/TABLET VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARREGADORES PARA TABLETS DOS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 682/2023.ORDEM DE COMPRA 1930/2023. | 360,00 | ||
| 27/04/2023 | CARREGADORES P/TABLET VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARREGADORES PARA TABLETS DOS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 682/2023.ORDEM DE COMPRA 1930/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1745 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 360,00 | ||
| 03/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6166/2023 SIEG & ECKERT LTDA - 2632 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
