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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SIEG & ECKERT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6166	Data de lançamento:	13/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CARREGADORES P/TABLET VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARREGADORES PARA TABLETS DOS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 682/2023.ORDEM DE COMPRA 1930/2023.	36,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2023	CARREGADORES P/TABLET VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARREGADORES PARA TABLETS DOS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 682/2023.ORDEM DE COMPRA 1930/2023.	360,00
27/04/2023	CARREGADORES P/TABLET VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CARREGADORES PARA TABLETS DOS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 682/2023.ORDEM DE COMPRA 1930/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1745 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		360,00
03/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6166/2023 SIEG & ECKERT LTDA - 2632			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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