Nome do Credor: FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
6168
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10MG+METFORMINA 1000MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000714-83.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 094/2023.ORDEM DE COMPRA 1922/2023.
117,18
234,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10MG+METFORMINA 1000MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000714-83.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 094/2023.ORDEM DE COMPRA 1922/2023.
234,36
20/04/2023
MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10MG+METFORMINA 1000MG. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1384 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000714-83.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 094/2023.ORDEM DE COMPRA 1922/2023.
234,36
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10MG+METFORMINA 1000MG. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1384 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS EVANDRO DEPELEGRINS.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5000714-83.2023.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 094/2023.ORDEM DE COMPRA 1922/2023.
231,56
27/04/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6168/2023
2,80
TOTAL
234,36
234,36
234,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
