Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6170
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇAO
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO ESF FLORESTA QUE TRABALHARAM NO DIA 01 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SS/AB 687/2023.ORDEM DE COMPRA 1924/2023.
130,02
130,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇAO
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO ESF FLORESTA QUE TRABALHARAM NO DIA 01 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SS/AB 687/2023.ORDEM DE COMPRA 1924/2023.
130,02
20/04/2023
VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO ESF FLORESTA QUE TRABALHARAM NO DIA 01 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SS/AB 687/2023.ORDEM DE COMPRA 1924/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 31513 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
130,02
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6170/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369
130,02
TOTAL
130,02
130,02
130,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
