| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATAN DIEGO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6172 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FOTOGRAFO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PARA COBERTURA DO CASAMENTO COLETIVO, DURANTE A SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE MEMORANDO AS Nº 210/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1931/2023. | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | SERVIÇO FOTOGRAFO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PARA COBERTURA DO CASAMENTO COLETIVO, DURANTE A SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE MEMORANDO AS Nº 210/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1931/2023. | 9.000,00 | ||
| 17/05/2023 | SERVIÇO FOTOGRAFO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO PARA COBERTURA DO CASAMENTO COLETIVO, DURANTE A SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE MEMORANDO AS Nº 210/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1931/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 9.000,00 | ||
| 22/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6172/2023 JONATAN DIEGO DOS SANTOS - 24324 | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
