Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6176
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GARRAFAS DE TINTA P/IMPRESSORAS EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1943/2023.
819,00
819,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
GARRAFAS DE TINTA P/IMPRESSORAS EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1943/2023.
819,00
26/05/2023
GARRAFAS DE TINTA P/IMPRESSORAS EPSON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1943/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12619 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
819,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 6176/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
819,00
TOTAL
819,00
819,00
819,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
