Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6182
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CORAL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL UTOPIA ATÉ FORTALEZA DOS VALOS, NO DIA 02 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SECTD 512/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1939/2023.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL UTOPIA ATÉ FORTALEZA DOS VALOS, NO DIA 02 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SECTD 512/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1939/2023.
1.100,00
24/04/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL UTOPIA ATÉ FORTALEZA DOS VALOS, NO DIA 02 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SECTD 512/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1939/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2689 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.100,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6182/2023
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
