SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO P/LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 523/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1946/2023.
3.840,00
3.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO P/LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 523/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1946/2023.
3.840,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 523/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1946/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.840,00
19/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006187/2023
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 17301
3.840,00
TOTAL
3.840,00
3.840,00
3.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
