SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORDAS,PITAO,PORTA CADEADO,PARAFUSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 597/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1948/2023.
38,95
38,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
CORDAS,PITAO,PORTA CADEADO,PARAFUSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 597/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1948/2023.
38,95
19/04/2023
CORDAS,PITAO,PORTA CADEADO,PARAFUSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE. MEMORANDO INTERNO 597/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1948/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3656 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SEC. HENRIQUE A. HENTGES.
38,95
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
38,95
TOTAL
38,95
38,95
38,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
