SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO P/DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 611/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1950/2023.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO P/DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 611/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1950/2023.
1.500,00
26/05/2023
SERVIÇO P/DESRATIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 611/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1950/2023. LIQUUDADO CFE. NF Nº 13690 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.500,00
02/06/2023
Pagamento de Empenho 6192/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
