SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 16 ARES CONDICIONADOS NAS EMEIS ALICE FLECK E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 524/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1952/2023.
5.800,00
5.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 16 ARES CONDICIONADOS NAS EMEIS ALICE FLECK E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 524/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1952/2023.
5.800,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 16 ARES CONDICIONADOS NAS EMEIS ALICE FLECK E FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 524/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1952/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
5.800,00
19/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6194/2023
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - 17301
5.800,00
TOTAL
5.800,00
5.800,00
5.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
