Nome do Credor: VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002
Dados do Empenho
Número do empenho:
6196
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CONFECÇAO/INSTALAÇAO SUPORTE 30X30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE TUBO 30X30 PARA COLOCAÇÃO DE 05 ROLOS DE TNT A SER INSTALADO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SE 519/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1954/2023.
3.500,00
3.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO CONFECÇAO/INSTALAÇAO SUPORTE 30X30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE TUBO 30X30 PARA COLOCAÇÃO DE 05 ROLOS DE TNT A SER INSTALADO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SE 519/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1954/2023.
3.500,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE TUBO 30X30 PARA COLOCAÇÃO DE 05 ROLOS DE TNT A SER INSTALADO NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SE 519/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1954/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 28 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.500,00
09/05/2023
Pagamento de Empenho 6196/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
