SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 587/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1955/2023.
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 587/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1955/2023.
2.000,00
19/04/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 587/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1955/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 45 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.000,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006197/2023
CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 - 21101
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
