Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004
Dados do Empenho
Número do empenho:
6198
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÕES NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 558/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1956/2023.
2.950,00
2.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÕES NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 558/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1956/2023.
2.950,00
19/04/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÕES NA BIBLIOTECA PÚBLICA, CFE MEMORANDO SE 558/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1956/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.950,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006198/2023
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678
2.950,00
TOTAL
2.950,00
2.950,00
2.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
