Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
6200
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO CLUBE ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SE 595/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1958/2023.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO CLUBE ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SE 595/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1958/2023.
1.200,00
05/05/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO CLUBE ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, CFE MEMORANDO SE 595/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1958/2023.
LIQUIDADO CFE NF Nº 165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.200,00
12/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6200/2023
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
