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Última atualização realizada em 14/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DAIANE KARINE CAMARGO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6206	Data de lançamento:	13/04/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS/RS E REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/04 ÀS 17:30 HRS E RETORNO DIA 19/04 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 244/2023.	0,00	792,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS/RS E REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/04 ÀS 17:30 HRS E RETORNO DIA 19/04 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 244/2023.	792,00
13/04/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS/RS E REUNIÃO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DA FAMÍLIA ACOLHEDORA, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 17/04 ÀS 17:30 HRS E RETORNO DIA 19/04 ÀS 22:00 HORAS, CFE MEMORANDO AS Nº 244/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		792,00
14/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DA DATA DE VIAGEM		-360,00
14/04/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ALTERAÇÃO DA DATA DE VIAGEM	-360,00
19/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM		-432,00
19/04/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.	-432,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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