Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
6208
Data de lançamento:
13/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM DE PACIENTE DA SCERETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706706554452718, CFE MEMORANDO SS/AB 734/2023.
0,00
1.220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/04/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM DE PACIENTE DA SCERETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706706554452718, CFE MEMORANDO SS/AB 734/2023.
1.220,00
16/11/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM DE PACIENTE DA SCERETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 706706554452718, CFE MEMORANDO SS/AB 734/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20238333 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LETICIA O. R. BROSNTRUP.
860,00
21/11/2023
ANULADO SOLIC.SECRETÁRIO COMPETENTE
-360,00
27/11/2023
Pagamento de Empenho 6208/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
