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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIO FREITAS DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6213	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE ARBITRAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A 2ª EDIÇÃO DA COPA VERÃO NEDEL DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 16 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SECTD 287/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1977/2023.	1.320,00	1.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	SERVIÇO DE ARBITRAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A 2ª EDIÇÃO DA COPA VERÃO NEDEL DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 16 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SECTD 287/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1977/2023.	1.320,00
14/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A 2ª EDIÇÃO DA COPA VERÃO NEDEL DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 16 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SECTD 287/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1977/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 202310 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.		1.320,00
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006213/2023 FABIO FREITAS DA COSTA - 32823			1.320,00
TOTAL		1.320,00	1.320,00	1.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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