Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6223
Data de lançamento:
14/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO LACOSAMIDA 100MG 120CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001882-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 106/2023.ORDEM DE COMPRA 1966/2023.
755,05
755,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
MEDICAMENTO LACOSAMIDA 100MG 120CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001882-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 106/2023.ORDEM DE COMPRA 1966/2023.
755,05
12/05/2023
MEDICAMENTO LACOSAMIDA 100MG 120CP. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42096 ANEXA ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001882-57.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 106/2023.ORDEM DE COMPRA 1966/2023.
755,04
12/05/2023
ANULADO EMPENHO A MAIOR
-0,01
16/05/2023
Pagamento de Empenho 6223/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
755,04
TOTAL
755,04
755,04
755,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
