Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6224
Data de lançamento:
14/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTALMICA 0,5% 15ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 099/2023.ORDEM DE COMPRA 1967/2023.
50,75
152,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2023
MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTALMICA 0,5% 15ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 099/2023.ORDEM DE COMPRA 1967/2023.
152,25
04/05/2023
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO.
-2,91
11/05/2023
MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTALMICA 0,5% 15ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 099/2023.ORDEM DE COMPRA 1967/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.185 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
149,34
16/05/2023
Pagamento de Empenho 6224/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
149,34
TOTAL
149,34
149,34
149,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
