SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME DO SINDICATO DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA FESTA ESPORTIVA E JOGO DOS CAMPEÕES A SER REALIZADO DIA 22 DE JANEIRO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 083/2023.
4.500,00
4.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME DO SINDICATO DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA FESTA ESPORTIVA E JOGO DOS CAMPEÕES A SER REALIZADO DIA 22 DE JANEIRO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 083/2023.
4.500,00
19/01/2023
SERVIÇO TRANSPORTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME DO SINDICATO DOS ATLETAS PROFISSIONAIS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA FESTA ESPORTIVA E JOGO DOS CAMPEÕES A SER REALIZADO DIA 22 DE JANEIRO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 241/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 083/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 524 ANEXA E ATESTADA PELO CORD. DE DMD DERLI GOULART.
4.500,00
20/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 623/2023
MB SOARES TRANSPORTES LTDA - 32615
4.500,00
TOTAL
4.500,00
4.500,00
4.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
