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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOICE MARQUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6242	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICANDO CONHECIMENTO PARA SALVAS VIDAS DIA 24/04/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICANDO CONHECIMENTO PARA SALVAS VIDAS DIA 24/04/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2023.	180,00
14/04/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO MULTIPLICANDO CONHECIMENTO PARA SALVAS VIDAS DIA 24/04/2023 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
24/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO CFE MEMORANDO SS/AB 815/2023		-180,00
24/04/2023	ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SS/AB 815/2023	-180,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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